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营口市环保局2016年度部门决算

2017-08-08

    

第一部分 营口市环保局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻落实国家关于环境保护的方针政策和法律、法规;起草全市环境保护规范性文件,并负责组织实施;组织编制地方环境保护规划、环境功能区划;执行各类环境保护标准、基准和技术规范;组织拟订并监督实施地方重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,会同有关部门拟订海域污染防治规划。

(二)负责地方重大环境问题的统筹协调和监督管理,负责环境监理和环境保护行政稽查;组织开展全市环境保护执法检查活动。牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调地方政府重特大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,组织协调地方重点流域、区域、海域污染防治工作,指导、协调和监督海洋环境保护工作。

(三)承担落实国家减排目标的责任。组织实施地方主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,提出实施总量控制的污染物和控制指标;督查、督办、检查各市(县)、区污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(四)负责提出地方环境保护领域固定资产投资规模和方向、地方财政性资金安排的意见,按市政府规定权限,审批、核准省级以下固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境保护意见,对涉及环境保护规范性文件提出有关环境影响方面的意见;按国家和地方规定审批建设项目环境影响评价文件,负责建设项目的“三同时”管理。

(六)负责地方环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;负责城市污水处理厂的运营监管;组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(七)指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各种类型的地方自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,负责生物物种(含遗传资源)和组织协调生物多样性保护工作。

(八)负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订地方有关政策、规划、标准,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

(九)负责环境监测、统计和信息发布。贯彻落实国家环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对地方环境质量状况进行调查、统计、评估、预测预警,组织建设和管理地方监测网和环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布地方环境综合性报告和重大环境信息。

(十)负责组织开展环境保护科技工作。组织环境保护科技攻关和实施技术示范工程,指导和推动循环经济和环境保护产业发展,推进环境技术管理体系建设。

(十一)开展环境保护对外合作交流;参与处理涉外环境保护事务。

(十二)组织、指导和协调地方环境保护宣传教育工作,制定并组织实施地方环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入营口市环保局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.营口市环保局机关

2. 营口市环境监察局

3.营口市环境监测中心站

4.营口市环境保护科学研究所

5.营口市环保宣传教育中心

6.营口市机动车污染防治监理处

7.营口市城镇污水处理管理中心

8.营口市环境安全应急监控指挥中心

第二部分 营口市环保局2016年度部门决算公开报表

见附表

第三部分 营口市环保局2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计3357.4万元,包括:

1.财政拨款收入3263.1万元。

2.事业收入22.6万元,主要是省环保厅补助资金等收入。

3.其他收入71.7万元,主要是上级补助资金等收入。

(二)支出总计2256.57万元,包括:

1.基本支出1876.37万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:人员经费1484.89万元,日常公用经费391.48万元。

2.项目支出680.20万元,主要包括环保专项资金项目支出。

(三)年末结转和结余3086.48万元

主要是环保专项资金项目形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映营口市环保局2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出2256.57万元,其中:基本支出1876.37万元,项目支出680.2万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出2556.59万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出415.21万元,医疗卫生支出79.44万元,节能环保支出1938.65元,科学技术支出38.52元,住房保障支出84.73万元。

1. 科学技术支出38.52万元,包括:

环保科学技术支出38.52万元。

2. 社会保障和就业支出415.21万元,包括机关及事业单位离退休人员工资等支出。

3.医疗卫生支出65.74万元,包括:行政单位人员社会保险等支出和事业单位人员社会保险等支出。

4. 节能环保支出1938.65万元,主要是环保系统人员工资及运行等支出。

5. 住房保障支出84.73万元,主要是环保系统人员住房公积金等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出121.6万元,其中:公务接待费4.9万元,公务用车购置及运行维护费116.7万元。2016年度“三公”经费支出比2015年增加35.54万元,上升29%,主要是因各级加强环保检查,车辆运行维护费开支大幅提高。

1.公务接待费4.9万元,主要用于接待国家环保部、辽宁省环保厅环保核查、检查等支出。2016年国内公务接待累计50批次,400人,4.9万元。

3.公务用车购置及运行维护费116.7万元,其中:公务用车购置费3.4万元,公务用车运行维护费113.3万元。2016年末公务用车保有量36辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年营口市环保局机关运行经费支出100万元,比2015年减少26.7万元,降低21%,主要原因是压缩机关开支。

(二)政府采购支出情况

2016年营口市环保局政府采购支出总额680万元,其中:政府采购货物支出680万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,营口市环保局共有车辆36辆,其中:一般公务用车36辆,

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



营口市环保局2016年度部门决算公开报表


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